Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Mš1112025 odvoz a likvidkácia biologického odpadu 04.-06.2025 84,56 s DPH 20250121 16.06.2025 BP Agro-Centrum spol. sro Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 24.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Mš1122025 ovocie 226,99 s DPH 2520153332 18.06.2025 LUNYS, s.r.o. Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 19.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Mš1102025 výmena elektrického bojlera , demontáž starého 744,11 s DPH 20250018 16.06.2025 Marián Martinkovič - MTHERM Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 16.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Mš1092025 služby BOZP, OPP 138,00 s DPH 772025 11.06.2025 Ing. Dušan Petrovič Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 11.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Mš1572025 zážitková prednáška 157,50 s DPH 202506088 09.06.2025 Živá záhrada s.r.o., r.s.p. Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 10.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Mš1072025 výkon zodpovednej osoby 052025 60,27 s DPH 1220250695 2017-ZO4638 04.06.2025 Eurotratrading s.r.o. Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 10.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Mš1062025 regeneračná soľ pre odkameňovač 25kg x 36 ks 490,62 s DPH 20250017 05.06.2025 Marián Martinkovič - MTHERM Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 10.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Mš1052025 Elektrická energia vyúčtovanie 5/2025 527,82 s DPH 2250022416 3000233729 02.06.2025 Energia2, a.s. Mš Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 10.06.2025 25.06.2025
    Faktúra Mš1042025 Služby telekom, internetového pripojenia 89,21 s DPH 8370485566 02.06.2025 Slovak Telekom a.s Materská škola Leopoldov Mgr. Katarína Antalová riaditeľka MŠ 10.06.2025 25.06.2025
    Faktúra ŠJ9825 ovocie, zelenina do šj 843,71 s DPH 2503172 02.06.2025 PAM fruit s.r.o MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ9525 potraviny do šj 287,85 s DPH 55305 30.05.2025 COOP Jednota TRNAVA MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 05.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ9625 potraviny do šj 702,52 s DPH 1112510263 30.05.2025 AGFOODS MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 04.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ9325 potraviny do šj 1 242,29 s DPH 23251059 30.05.2025 Grandfood MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 03.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ9425 potraviny do šj 496,24 s DPH 125130574 30.05.2025 Bidfood MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 03.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ8425 potraviny do šj 251,43 s DPH 125119429 19.05.2025 Bidfood MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 03.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ9225 potraviny do šj 225,05 s DPH 125125692 26.05.2025 Bidfood MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 03.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ9125 potraviny do šj 191,59 s DPH 125123998 23.05.2025 Bidfood MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 03.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ9025 mliečny tovar 169,51 s DPH 25207560 23.05.2025 AGRO TAMI a.s. MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 03.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ8925 mliečny tovar 121,21 s DPH 25207127 20.05.2025 AGRO TAMI a.s. MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 03.06.2025 24.06.2025
    Faktúra ŠJ10025 mliečny tovar 124,74 s DPH 25207913 03.06.2025 AGRO TAMI a.s. MŠ Leopoldov Danišová Zuzana vedúca šj 03.06.2025 24.06.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/370