|
|
Faktúra |
Mš136/2026
|
notebook HP ProBook
|
553,60 |
s DPH |
3625420464
|
|
20.08.2026 |
NAY a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
19.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš127/2026
|
účtovný a mzdový program /upgrade 2026
|
221,40 |
s DPH |
5570054367
|
|
20.08.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MVn SR |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš123/2026
|
Elektrická energia vyúčtovanie 7/2026
|
359,55 |
s DPH |
2260038533
|
|
13.08.2026 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš125/2026
|
ročný poplatok v oblasti segregácie - služby
|
232,47 |
s DPH |
202622509
|
|
13.08.2026 |
Osobný údaj sk, sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
13.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš135/2026
|
stravovacie poukážky 150 ks na august 2026
|
1 062,92 |
s DPH |
9001302768
|
|
11.08.2026 |
Ticket Service sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš132/2026
|
pranie posteľného prádla
|
435,95 |
s DPH |
20260055
|
|
11.08.2026 |
Luma - Janek Ľuboš |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 130/2026
|
odpojenie a zapojenie zásobníka na TÚV v MŠ
|
495,09 |
s DPH |
2026165
|
|
10.08.2026 |
Brodek a SPOL s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš131/2026
|
montáž a zapojenie 2 ks rozvádzačov v kuchyni
|
1 356,64 |
s DPH |
2026166
|
|
10.08.2026 |
Brodek a SPOL s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
14.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš128/2026
|
zemný plyn preddavok
|
664,00 |
s DPH |
8651602139
|
|
03.08.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš129/2026
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
86,60 |
s DPH |
8392591986
|
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom a,.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
14.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš122/2026
|
vrecká do vysavača
|
30,63 |
s DPH |
5422404626
|
|
03.08.2026 |
Alza sk , s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš126/2026
|
pranie posteľného prádla, hračiek, návlekov, závesy
|
844,26 |
s DPH |
20260048
|
|
28.07.2026 |
Luma - Janek Ľuboš |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
13.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš118/2026
|
tlačivá, prevádzkové potreby
|
194,97 |
s DPH |
2262203816
|
|
14.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
14.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš113/2026
|
čistiace prostriedky do školskej kuchyne
|
58,50 |
s DPH |
20260131
|
|
10.07.2026 |
DABAN s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš121/2026
|
čistenie kanalizácie v školskej jedálni
|
291,51 |
s DPH |
2026/2602
|
|
08.07.2026 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš112/2026
|
Prevádzkové potreby školská kuchyňa
|
50,20 |
s DPH |
240050
|
|
06.07.2026 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
10.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš116/2026
|
Prevádzkové potreby Mš
|
488,09 |
s DPH |
240051
|
1162026
|
06.07.2026 |
Ing. Klapica Štefan - ORK |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
10.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš115/2026
|
Elektrická energia vyúčtovanie 6/2026
|
463,61 |
s DPH |
2260032721
|
|
02.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
mš117/2026
|
zemný plyn preddavok
|
664,00 |
s DPH |
8670861229
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš114/2026
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
90,15 |
s DPH |
8391007649
|
|
01.07.2026 |
Slovak Telekom a,.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2026 |
10.08.2026 |