|
|
Faktúra |
ŠJ8624
|
potraviny do šj
|
1 402.50 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
06.09.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ18025
|
potraviny do šj
|
560,48 |
s DPH |
22250055
|
|
17.11.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17225
|
mliečny tovar
|
123,04 |
s DPH |
25215649
|
|
05.11.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ125
|
potraviny do šj
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17325
|
potraviny do šj
|
119,00 |
s DPH |
250405
|
|
06.11.2025 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17425
|
potraviny do šj
|
187,27 |
s DPH |
1112510428
|
|
07.11.2025 |
AGFOODS s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17525
|
potraviny do šj
|
297,77 |
s DPH |
125278753
|
|
07.11.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17625
|
potraviny do šj
|
191,98 |
s DPH |
125263892
|
|
12.11.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17725
|
chlieb, pečivo
|
106,84 |
s DPH |
2505886
|
|
12.11.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17825
|
potraviny do šj
|
191,98 |
s DPH |
125263892
|
|
14.11.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17925
|
mliečny tovar
|
132,93 |
s DPH |
25216002
|
|
17.11.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ18125
|
potraviny do šj
|
258,84 |
s DPH |
125286873
|
|
17.11.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17025
|
potraviny do šj
|
160,69 |
s DPH |
1112510417
|
|
03.11.2025 |
AGFOODS s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1892025
|
zemný plyn
|
1 002,00 |
s DPH |
8660773890
|
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
08.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1902025
|
elektrická energia preddavok vyúčtovanie 09/2025
|
510,25 |
s DPH |
2250043203
|
|
03.10.2025 |
Energie 2 , a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
08.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 191/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 10/2025
|
60,27 |
s DPH |
1220251095
|
|
03.10.2025 |
Eurotrading s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
08.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 1922025
|
prevádzkové potreby školská kuchyňa
|
85,97 |
s DPH |
25292901
|
|
06.10.2025 |
4 HOME, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka MŠ |
02.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 1952025
|
oprava vnútorného osvetlenia , prietok.ohrievača
|
220,97 |
s DPH |
20250290
|
|
13.10.2025 |
Milan Brodek - BRODEK A SPOL. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 1962025
|
revízia komínov a dymovodov
|
38,00 |
s DPH |
Mš 2025157
|
|
17.10.2025 |
Ján Lesay - Kominárstvo |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka MŠ |
20.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 1972025
|
učebné pomôcky
|
47,40 |
s DPH |
20250328
|
|
16.10.2025 |
Katarína Luczaková |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
20.10.2025 |
28.11.2025 |