|
|
Faktúra |
Mš 1932025
|
služby verejného obstarávania - el.energia
|
246,00 |
s DPH |
1020250276
|
VO/01/2025/EL
|
09.10.2025 |
Komunál Servis - verejné obstarávanie, s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš42025
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
D02127
|
03.01.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš282025
|
publikácia
|
46,20 |
s DPH |
|
D02127
|
14.02.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš102025
|
publikácia
|
42,26 |
s DPH |
202500187
|
D02127
|
17.01.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
mš182025
|
prevádzkové potreby
|
201,20 |
s DPH |
M76636
|
ARM720250002357
|
24.01.2025 |
XXXLutz Online shop |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.01.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš282026
|
zemný plyn
|
664,00 |
s DPH |
6303042427
|
8680343264
|
02.03.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
06.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš222025
|
zemný plyn PREDDAVOK
|
1 002,00 |
s DPH |
6303034623
|
8612073136
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš292026
|
vyúčtovanie elektrickej energie 022026
|
532,07 |
s DPH |
2260007951
|
8404771260
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
06.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2250001397
|
Elektrická energia vyúčtovanie 1/2025
|
292.90nedoplatok |
s DPH |
2250001397
|
8404581811
|
06.02.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš192025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
79,24 |
s DPH |
1022691301
|
8364117827
|
03.02.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš62025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
77,30 |
s DPH |
1022691301
|
8362519782
|
07.01.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš22025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 12/2024
|
340,56 |
s DPH |
2240042704
|
8240013863
|
03.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1222025
|
verejné obstarávanie na výber dodávateľa zemného plynuz
|
200,00 |
s DPH |
1020250069
|
67/VO/01/2025/PL-KSVO
|
26.06.2025 |
Komunal Servis - Verejné obstarávanie , s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš942025
|
zemný plyn preddavok
|
1 002,00 |
s DPH |
8660562727
|
6303034623
|
01.05.2025 |
SPP a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady
|
1 209,47 |
s DPH |
2025/00824/25/1
|
6250000824
|
04.02.2025 |
Mesto Leopoldov |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš62026
|
učebné pomôcky - stavebnice
|
-78,90 |
s DPH |
6401436722
|
5747582032
|
07.01.2026 |
Alza sk , s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
09.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš1492025
|
software vybavenie 092025 - 122025
|
221,40 |
s DPH |
171821782
|
5570051626
|
12.08.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš92026
|
zemný plyn
|
664,00 |
s DPH |
8622264687
|
5100034903
|
21.01.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
29.01.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš52026
|
vyúčtovanie plynu za rok 2025
|
2 605,49 |
s DPH |
8403599696
|
5100034903
|
15.01.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
23.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš112026
|
zemný plyn
|
664,00 |
s DPH |
8641628581
|
5100034903
|
04.02.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka MŠ |
04.02.2026 |
19.03.2026 |