|
|
Faktúra |
Mš 2202025
|
tonery Brother MFC, TN-B023
|
601,24 |
s DPH |
2511716
|
|
01.12.2025 |
EKO TONER s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
01.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 2212025
|
pranie obrusov, utierok
|
149,17 |
s DPH |
20250096
|
|
27.11.2025 |
LUMA |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 2192025
|
učebné pomôcky
|
358,00 |
s DPH |
202511093
|
|
25.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
31.12.2025 |
04.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 2182025
|
učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
202511092
|
|
25.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
25.11.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 2172025
|
učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
202511091
|
|
25.11.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
26.11.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ18025
|
potraviny do šj
|
560,48 |
s DPH |
22250055
|
|
17.11.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17925
|
mliečny tovar
|
132,93 |
s DPH |
25216002
|
|
17.11.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ18125
|
potraviny do šj
|
258,84 |
s DPH |
125286873
|
|
17.11.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 2142025
|
vodné, stočné vyúčtovanie 01.07.- 02.11.2025
|
867,97 |
s DPH |
2251074926
|
|
17.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
09.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17825
|
potraviny do šj
|
191,98 |
s DPH |
125263892
|
|
14.11.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17725
|
chlieb, pečivo
|
106,84 |
s DPH |
2505886
|
|
12.11.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17625
|
potraviny do šj
|
191,98 |
s DPH |
125263892
|
|
12.11.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 2132025
|
uteráky
|
166,74 |
s DPH |
2504032
|
|
10.11.2025 |
EVENIT s.r.o., r.s.p. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
11.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 2122025
|
posteľné obliečky, prestieradlá
|
1 310,00 |
s DPH |
2504004
|
|
10.11.2025 |
EVENIT s.r.o., r.s.p. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
13.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17425
|
potraviny do šj
|
187,27 |
s DPH |
1112510428
|
|
07.11.2025 |
AGFOODS s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17125
|
chlieb, pečivo
|
250,74 |
s DPH |
2505695
|
|
07.11.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17525
|
potraviny do šj
|
297,77 |
s DPH |
125278753
|
|
07.11.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ125
|
potraviny do šj
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17325
|
potraviny do šj
|
119,00 |
s DPH |
250405
|
|
06.11.2025 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ17225
|
mliečny tovar
|
123,04 |
s DPH |
25215649
|
|
05.11.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
19.11.2025 |
26.11.2025 |