|
|
Faktúra |
MŚ1552024
|
prevádzkové potreby
|
161,55 |
s DPH |
52489
|
|
05.09.2024 |
Ing. Štefan Klapica - ORK |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MŠ1542024
|
práce v oblasti BOZP a OPP za 07.-09.2024
|
138,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
MŠ1532024
|
publikácia
|
42,20 |
s DPH |
2127
|
|
03.09.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Mgr. Antalová Katarína |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš1522024
|
zemný plyn
|
998,00 |
s DPH |
6303034623
|
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2062024
|
školenie riaditeľov
|
30,00 |
s DPH |
0558
|
|
08.11.2024 |
Mesto Hlohovec |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2092024
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
202415151
|
|
02.11.2024 |
RAABE s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2402024
|
rohože výmena
|
72,05 |
s DPH |
241124977
|
|
30.11.2024 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2252024
|
inštalácia programov na nový počítač ekonomka
|
72,00 |
s DPH |
5570049577
|
|
26.11.2024 |
IVES Košice |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
mš239/2024
|
tonery SAMSUNG, HP
|
299,20 |
s DPH |
20240255
|
|
04.12.2024 |
MS DATA |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2382024
|
telekom služby
|
85,32 |
s DPH |
8360928769
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2372024
|
BOZP , PO
|
138,00 |
bez DPH |
1362024
|
|
04.12.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2352024
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
58,80 |
s DPH |
1220241295
|
|
04.12.2024 |
Eurotrading s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2342024
|
zmluvný IT servis
|
220,00 |
s DPH |
20240051
|
|
30.11.2024 |
AVACH s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2322024
|
elektrická energia preddavok vyúčtovanie 11/2024
|
371,41 |
s DPH |
2240039216
|
|
02.12.2024 |
Energie 2 , a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2312024
|
zemný plyn
|
998,00 |
s DPH |
8670020752
|
|
01.12.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501354
|
zatrávňovacia rohož
|
560,00 |
s DPH |
82501354
|
|
03.12.2024 |
Nomiland s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2292024
|
učebné pomôcky
|
4 204,10 |
s DPH |
82501285
|
|
02.12.2024 |
Nomiland s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2262024
|
pracovné odevy pedag.zamestnanci
|
460,00 |
s DPH |
0482024
|
|
24.11.2024 |
Mário Harman |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202426062
|
papierové utierky
|
986,64 |
s DPH |
202426062
|
|
25.11.2024 |
LEONESS s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2122024
|
plyn preddavok za 11/2024
|
998,00 |
s DPH |
8669969303
|
|
01.11.2024 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2024 |
15.12.2024 |