|
|
Faktúra |
Mš1122025
|
ovocie
|
226,99 |
s DPH |
2520153332
|
|
18.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
19.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1112025
|
odvoz a likvidkácia biologického odpadu 04.-06.2025
|
84,56 |
s DPH |
20250121
|
|
16.06.2025 |
BP Agro-Centrum spol. sro |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1102025
|
výmena elektrického bojlera , demontáž starého
|
744,11 |
s DPH |
20250018
|
|
16.06.2025 |
Marián Martinkovič - MTHERM |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1092025
|
služby BOZP, OPP
|
138,00 |
s DPH |
772025
|
|
11.06.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1572025
|
zážitková prednáška
|
157,50 |
s DPH |
202506088
|
|
09.06.2025 |
Živá záhrada s.r.o., r.s.p. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Zmluva |
2406951133
|
poistenie budovy MŠ
|
620,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1062025
|
regeneračná soľ pre odkameňovač 25kg x 36 ks
|
490,62 |
s DPH |
20250017
|
|
05.06.2025 |
Marián Martinkovič - MTHERM |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1072025
|
výkon zodpovednej osoby 052025
|
60,27 |
s DPH |
1220250695
|
2017-ZO4638
|
04.06.2025 |
Eurotratrading s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9925
|
mäso
|
807,65 |
s DPH |
250777
|
|
03.06.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10025
|
mliečny tovar
|
124,74 |
s DPH |
25207913
|
|
03.06.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10125
|
chlieb, pečivo
|
243,83 |
s DPH |
2502942
|
|
03.06.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1032025
|
bábkové predstavenie Kocúr v čižmách
|
300,00 |
s DPH |
822025
|
|
03.06.2025 |
Michal Pánis |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1052025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 5/2025
|
527,82 |
s DPH |
2250022416
|
3000233729
|
02.06.2025 |
Energia2, a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1042025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
89,21 |
s DPH |
8370485566
|
|
02.06.2025 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9725
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592501479
|
|
02.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9825
|
ovocie, zelenina do šj
|
843,71 |
s DPH |
2503172
|
|
02.06.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš992025
|
zemný plyn preddavok
|
1 002,00 |
s DPH |
8660602345
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9425
|
potraviny do šj
|
496,24 |
s DPH |
125130574
|
|
30.05.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9625
|
potraviny do šj
|
702,52 |
s DPH |
1112510263
|
|
30.05.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9325
|
potraviny do šj
|
1 242,29 |
s DPH |
23251059
|
|
30.05.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
03.06.2025 |
24.06.2025 |